Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012 - Comune di San Giorgio Morgeto
Sommario di pagina
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
1 | 30.01.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
B.A | BNFGTA78E62G791T | ASSEGNO N.F | 1.760,59 | LEGGE448/1998 | AFFARI GEN | FRUCI FRANCESCO | ISTANZA BENEF. |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
2 | 15.02.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CITTANOVA SAN GIORGIO MORGETO | 82002680807 | BORSE DI STUDIO | 9.841,26 | LEGGE 62/2000 | AFFARI GENERALI | FRUCI FRANCESCO | ELENCO SCUOLA |
Archivio Amministrazione Trasparente
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
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HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 2429,63 | ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI PRIMO SEMESTRE | DETERMINA AA.GG 22 DEL 24.02.2015 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 2429,63 | ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | DETERMINA AA.GG 21 DEL 24.02.2015 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MICHELE FERRARO | FRRMHL75C02L063F | 3600,58 | SPESE LEGALI | DETERMINA 182 DEL 26/02/2015 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ROSANNA CERTO | CRTRNN78S63G791M | 1,27 | SPESE LEGALI | DETERMINA AA.GG.17 DEL 17.02.2015 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FONTE GIUSEPPE | FNTGPP67L02H889U | 4550,46 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOL | DETERMINA AA.GG 14 DEL 12.02.2015 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | PROCEDURA APERTA | |
VODAFONE OMNITEL B.V | 08539010010 | 2,23 | SPESE TELEFONICHE | DETERMINA AA.GG N. 7 DEL 29.01.2015 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Laruffa Iolanda | LRFLND81S55G791U | 1812,12 | SPESE LEGALI | DETERMINA AA.GG 4 DEL 20.01.2015 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CAMASSAMBIENTE SPA | 02143250724 | 17918,61 | servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti novembre 2014 | determ. 22 del 03.12.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE S.P.A. | 02143250724 | 17918,61 | servizio diraccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di ottobre 2014 | detrm. n. 21 del 10.11.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE S.P.A. | 02143250724 | 17918,61 | raccolta trasporto e smaltimento rifiuti settembre 2014 | determina n.18 del 10.10.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE SPA | 02143250724 | 17918,61 | servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti mese agosto 2014 | determ. n. 17 del 10/9/2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE SPA | 02143250724 | 17918,61 | raccolta , trasporto e smaltimento rifiuti mese di luglio 2014 | determ. n 16 del 10/9/2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE SPA | 02143250724 | 17918,61 | raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti MESE DI GIUGNO 2014 | DETERM. N. 15 DEL 11/7/2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
Camassambiente spa | 02143250724 | 17918,61 | servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti mese di maggio 2014 | determina n. 11 del 12/06/2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE SPA | 02143250724 | 17918,61 | raccolta trasporto e smaltimento rifiuti aprile 14 | determina n. 10 del 02.05.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE SPA | 02143250724 | 17918,61 | raccolta trasporto e smaltimento rifiuti mese marzo 14 | determina n. 6 del 29.04.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
SEAR SRL | 02407700802 | 7700,00 | raccolta e smaltimento r.s.u. gennaio 2014 | determina n. 5 del 21.03.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTE SPA | 02143250724 | 17918,61 | raccolta trasporto e smaltimento rifiuti febbraio 14 | determina n. 4 del 21.03.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
CAMASSAMBIENTER SPA | 02143250724 | 9248,31 | raccolta trasporto e smaltimento rifiuti gennaio 14 | determina n. 3 del 21.03.2014 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
Eni S.P.A | 00905811006 | 7669,59 | Fornitura Carburante | DETERMINA N° 001 DEL 21.01.2014 | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
DITTA RA.DI. SRL | 01124820802 | 1012,00 | RITIRO INGOMBRANTI DICEMBRE 2013 | determina n. 16 del 20.12.2013 | Area Vigilanza | Roberto Carere | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA SEAR SRL | 02407700802 | 15400,00 | SERVIZ. DI RACCOL. E SMALTIM. R.S.U. DICEMBRE 2013 | determina n.12 del 20.12.2013 | Area Vigilanza | Roberto Carere | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ASSOCIAZIONE VOLONT. SAN GIORGIO SOCCORSO | 01409670807 | 1600,00 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI DI VIABILITA' | determina n. 11 del 12.12.2013 | Area Vigilanza | Roberto Carere | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA FURFARO CESARE | 00255870800 | 1000,00 | FORNITURA DIVISE PERSONALE P.M. | determina n. 9 del 20.12.2013 | Area Vigilanza | Roberto Carere | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMPRESA CAMASSAMBIENTE S.p.A. | 02143250724 | 215003,90 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE | determina n. 8 del 12.12.2013 | Area Vigilanza | Roberto Carere | PROCEDURA APERTA | |
Halley conulting | 02154040808 | 4819,43 | canone assistenza software | determina n. 235 del 10.12.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. FRANCESCO CORICA - POLISTENA | CRCFNC50T09H501S | 6496,96 | RICONOSCIMENTO DEBITO | DETERMINA 234 DEL 10.12.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | 0 | |
ing. Francesco Corica - Polistena | CRCFNC50T09H501S | 6843,26 | riconoscimento debito | determina n. 233 del 10.12.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | 0 | |
Zurzolo Luciano- Benestare | 0000 | 8140,41 | riconoscimento debito | determina 232 del 10.12.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | 0 | |
green network sud s.rl. - roma | 00000 | 2500,00 | riconoscimento debito | determina 231 del 10.12.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | 0 | |
ASSOCIAZIONI DIVERSE | 00000 | 5700,00 | CONTRIBUTI VARI | DETERMINA N. 228 DEL 10.12.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
VODAFONE | 085390100010 | 2596,39 | SPESE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE BOVEMBRE 2013 | DETERMINA N.209 DEL 25.11.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1410,86 | ACQUISTO CARTA SERVIZI TARES | DETERMINA 198 DEL 28.10.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
hALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1936,00 | RECUPERO DATI TARSU/TARES | DETERMINA N. 197 DEL 28.10.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Francesca Orefice - Taurianova | RFCFNC77P67L063Q | 1550,00 | SPESE LEGALI | DETERMINA N.195 DEL 17.10.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
cartolibreria Pileio - Taurianova | 02584850800 | 5273,56 | fornitura libri di testo alunni scuole obbligo | determina n.188 del 11.10.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | PROCEDURA NEGOZIATA | |
vodafone | 08539010010 | 2538,08 | spese telefoniche terzo trimestre 2013 | detewrmina n.184 del 08.10.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
avv. Michele Ferraro | FRRMHL75C02L063F | 3000,00 | spese legali | determina n. 178 del 08.10.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
avv. Michele Ferraro | FRRMHL75C02L063F | 2000,00 | spese legali | determina 177 del 08.10.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditte diverse | 00000 | 4000,00 | fornitura libri di tsto alunni scuola dell'obbligo | determina n. 145 del 07.08.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | PROCEDURA NEGOZIATA | |
A & G Costruzioni s.r.l. | C.da Pagliaforio | 13954,07 | Lavori di Recupero patrimonio immobiliare | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Impresa "Prospezioni S.r.l" | Montalto Uffugo 87040-Via Manzoni | 7723,68 | Riqualificazione Centro Storico "Via Florimo e Piazza Ammendolea" | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Energit S.p.a. | 00255090805 | 1957,63 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
Energit S.p.a. | 00255090805 | 196,32 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
Energit S.p.a. | 00255090805 | 6805,02 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
associazione onlus I Ponti - Oppido Mamertina | 91011090809 | 1000,00 | contributo | det. 15 del 08.02.2013 | Area Affari Generali | Francesco Fruci | CONTRIBUTO | |
Energit S.p.a | 00255090805 | 183,56 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
Energit S.p.a. | 00255090805 | 1329,81 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
Energit S.p.a. | 00255090805 | 180,11 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
Energit s.p.a | 00255090805 | 1532,32 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
Energit S.p.a | 002550908805 | 6217,01 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | PROCEDURA NEGOZIATA | |
CA.DO.GI SRL | 01619160805 | 2304,89 | Fornitura Carburante | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Energit S.p.a. | 00255090805 | 6680,85 | Fornitura Energia Elettrica | Bilancio Comunale | Area Tecnica | Caterina Denise | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
Comune di San Giorgio Morgeto
Via Case Popolari, 25
Tel. 0966-946050 - Fax 0966-946345
Partita I.V.A. 00255090805